第1篇：采购人员岗位职责
1、钻研业务知识，掌握市场信息。执行请购、验收制度，提高自身素质；发扬自力更生、勤检节约的精神；强调采购物品自行带物，努力节约开支；做到勤问,勤跑，勤联系;力争采购物品准确无误，账目清楚，价格合理。如采购物品价格有较大变动，应及时向有关领导汇报后再决定。
2、负责教育教学用品、教工福利用品、水电基建材料、清洁卫生用具等物品的采购。严格执行采购物品的报批手续，完善采购物品的.入库制度，及时发给有关人员。
3、根据各部门请购清单，注意轻重缓急，按照急事急办的原则，确保按时供应。如遇特殊情况不能完成，需向领导说明。
4、服从领导分配，遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退；外出采购办事，需有记录，并提前在总务处记事板上写明采购或办事地点。
5、发票、支票及时清理、审批、返回会计室。
6、采购物品必须按国家有关规定办，特别是专控商品和*采购商品，一定要完备手续。
7、发扬团结互助精神。除完成本职工作外，要服从领导安排的其他工作，树立全心全意为师生服务的思想。
第2篇：采购员的岗位职责
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类：
根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员根据业务部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《xx月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。
3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。
4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。
5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。
五、《物料订购单》的开立、分发与变更
1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的'《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。
六、采购物料的交期控制
1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。
2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
七、验收及入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
第3篇：采购员的岗位职责
4s店配件采购员岗位职责
按照SGMW配件运作要求组织督促中心店所辖各营业单位配件工作人员做好配件管理工作;
根据SGMW的要求和市场的需求合理调整区域内整体库存水平，将库存周转率控制在合理的范围以内，加快资金周转，减少滞销品种;
协调各营业单位配件供应，合理调剂，确保维修服务的正常开展;
及时向SGMW配件部门传递汽配市场信息和本部门服务信息;
严格控制配件的采购及销售，保证只向SGMW订购纯正的配件，不得参与购买非SGMW提供的假冒伪劣配件及倒卖配件的行为;
负责中心店各营业单位配件任务指标的分配;
负责中心店各营业单位配件计划信息的汇总;
负责制定和执行中心店配件订购标准和流程;
负责监督和考核各营业单位配件管理的有序开展。
4S店数量
全国有六至七千家4S店，北京有405左右。每年以1.5%的数量递增。
一般来说，汽车4S店的促销有两种。
一是厂家统一促销，这个是厂家应对市场竞争情况和目标实现压力做的整体规划，4S店只要配合就可以了。
还有一种是4S店自己做促销，可能是由于4S店的建立时间不长，地点较偏僻，或者同品牌授权商之间竞争激烈等原因造成，也许是处理库存，增加资金流转，也许是处理展车，也许是有包销车型，也许迫于目标和返点压力，促销原因林林总总。
在价格政策面前，4S店通常受厂家制约，受同品牌经销商监督，于是有可能靠软性促销调节，比如赠送精品，赠送VIP维修卡等等附加手段。 但从整个汽车4S店的'商业模式来说，售车只是获取一个长期顾客的手段，甚至可以将售车理解为获取客户成本。以5年期客户生命计算，每个客户的贡献从第3年开始迅速增加。按照这个模式，售车是获取客户的开始，那么，怎么促销都不过分。
站在产品的角度考虑问题，一个品牌的产品线，总有的市场表现活跃，有的市场表现平淡，在厂家未对表现平淡的产品作为相应市场政策，同时又给予销售目标时，该产品的促销几乎是必然的。
事实上，目前大多数4S店都将利润分为销售利润和维修利润两部分，在内部分工上，也完全各自独立。而我觉得应该视为一体。
在整个汽车服务流程中，售车仅仅是获得客户的开始，精品等作为交易谈判的缓冲，或者变相促销，维修和保养作为整体服务流程。
这样的话，基础建设投资(销售部分)、人员成本、整车流动资金，广告宣传投入会通过某种计算形成客户获取原始成本，而售车利润则进行充抵形成最终成本。
第4篇：采购员岗位职责
1、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
2、负责公司物资的采购工作。
3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价比价议价工作，采购的物资务必质优价廉。
4、办理物资入库手续，在保证数量相符的状况下，持产品的`合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。
5、完成领导交办的其他工作。
6、按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
7、掌握公司各部门物资的需求及消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
8、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家，以及有关材料性能质量标准。