1、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。
2、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
3、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
5、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。
6、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。
7、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。
1、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
2、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的`破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。
5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
6、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
9、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
10、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
11、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
1、3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。
2、1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3、5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4、1保证机器正常开关机；
5、2关机后静待风扇停止后方可切断电源；
6、4禁止倾斜90°角以上播放文件；
7、1电脑管理
8、6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
9、3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
10、2定期对设备进行维护；
11、2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
12、4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
13、5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
14、2办公桌、椅、档案柜等用品；
15、2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
16、2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
17、1文具、纸张等文案用品；
18、4集团手机卡
19、1保证机器的正常开关机；
20、2打印机、复印机：
21、6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
22、3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
23、7严禁把办公用品带回家私用。
24、3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
25、4严禁登陆不良网站及非法网站。
26、1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
27、4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
28、3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
29、1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的.用品，如订书机、计算器、剪刀等。
30、4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
31、8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
32、3投影仪
33、1保证机器的正常开关机；
34、2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
35、3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
36、1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
37、3严禁玩电脑游戏、上网聊天；
38、5定期对电脑进行杀毒；
第4篇：办公用品管理制度
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入*采购目录内或达到*集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按*集中采购程序实施*采购。未列入*集中采购目录内或未达到*集中采购限额标准的`办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。（办领导的办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。